FUNCIONES:
• Llevar el control de los comprobantes por Cobrar al crédito en forma ordenada por fecha de vencimiento.
• Emitir reportes semanales de las cuentas por cobrar.
• Identificación y confirmación de abonos realizados por los clientes y enviar la información al área de ventas y locales.
• Registrar las Cobranzas en el módulo de Finanzas del Sistema .
• Coordinar y programar las cobranzas a los clientes antes de su fecha de vencimiento, mediante llamadas telefónicas o vía e-mail.
• Informar los Anticipos de clientes que deben ser facturados.
• Llevar el control de los Anticipos y notas de crédito para la correspondiente aplicación a los comprobantes de venta.
• Gestionar la emisión de Notas de Débito por financiamiento y gastos bancarios para el envío a los clientes.
• Preparar las letras para ser aceptadas por los clientes, solicitar la firma con el aval respectivo y enviar al banco en cobranza libre.
• Identificar oportunamente el deterioro de la condición crediticia de los clientes (atrasos) y alertar a la GAF para la toma de acciones correctivas.
• Evaluar y enviar la información crediticia de un cliente al GAF cuando el área de ventas solicita el financiamiento o el incremento de la línea de crédito.
• Informar a Ventas sobre los clientes que no pagan en su fecha de vencimiento y coordinar su cobranza a través de ellos.
• Remitir cartas formales o notariales de cobranza a los clientes que no pagan en su fecha de vencimiento con la firma de la GA.
• Remitir a Contabilidad la información con documentación de sustento las deudas por más de (01) año de vencidos para la provisión de las Cobranzas.
REQUISITOS:
• Bachiller en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
• Nivel Intermedio en Office.
• Nivel básico de inglés.
• Experiencia de 2 años ocupando puestos similares.
BENEFICIOS:
• Ingreso a planilla con todos los beneficios de Ley (Vacaciones, gratificaciones y CTS de régimen general al 100%).
• Capacitaciones constantes.

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 18:50